Түсіндірме хат

«Ақмола облысы Біржан сал ауданы білім бөлімі» ММ

Түсіндірме хат.

         Әкімшілік жалпы сомасы 1 873 644,5 мың теңгені құрайтын 10 бағдарламаны жүзеге асырды, жоспар 1 873 957,5 мың теңгені немесе 99,9% құрады. 313,0 мың теңге орындалмады, оның ішінде: объективті себептерге байланысты басқа шығындар бойынша үнемдеу 313,0 мың теңге  , бюджеттік бағдарламалар бойынша:

001 «Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бағдарламасы бойынша,      12771,0 мың теңге сомасына қаражат бөлінді, 12 770,2 мың теңге немесе 99,9% игерілді, жалақы жинақтау қоры бойынша 0,8 мың теңге игерілмеді .

Тікелей нәтиже көрсеткіштері:

- Білім беру бөлімі әкімшілігіне қаражат бөлу (әкімшілік мемлекеттік қызметшілер саны) 4 дана. бірлік, жоспарланған 4 дана. бірлік (100%);

- Штаттық бірліктер саны: штаттан тыс жұмысшылар 2 бірлік., жоспарланған 2 бірлік (100%);

Бюджеттік бағдарламаның қорытынды нәтижесі: Балалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғаудың сапасын, қолжетімділігін, тартымдылығын арттыру және жүйенің тиімділігін арттыру.

 Соңғы үш жылдағы бюджет қаражатын дамыту динамикасы:

2016 жылы 10 077 мың теңге көлемінде қаражат бөлінді, 10 006 мың теңге игерілді немесе 99,3%.

2017 жылы 11 593 мың теңге көлемінде қаражат бөлінді, 01.01.2018 ж. 111 551 мың теңге немесе 99,63% игерілді.

2018 жылы 12 717,0 мың теңге сомасына қаражат бөлінді, 12 770,2 мың теңге игерілді немесе 99,9%.

Дебиторлық қарыз жоқ.

Кредиторлық қарыз жоқ.

2018 жылы бақылау органдары тарапынан тексерулер жүргізілген жоқ.

003 «Жалпы білім беру» бағдарламасына сәйкес,  в 1 553 377,9 мың теңге сомасына қаражат бөлінді, 1 553 066,7 мың теңге немесе 99,9% игерілді, басқа шығындар бойынша 311,2 мың теңге игерілмеді.

 Тікелей нәтиже көрсеткіштері:

- Педагогикалық, әкімшілік-шаруашылық және техникалық қызметкерлердің штаттық саны 1234 бірлікті құрайды. жоспар бойынша 1234 бірлік (100%)

-  Орташа балл - ҰБТ 74, жоспар  бойынша 74. (100%)

 Бюджеттік бағдарламаның қорытынды нәтижесі:

Мектептегі білім беру қызметтерінің сапасын арттыру.

Соңғы үш жылдағы бюджет қаражатын дамыту динамикасы:

 2016 жылы  1 435 423,1 мың  тенге бөлінді, 1 433 834,9 мың тенге  игерілді немесе  99,9%.

 2017 жылы 1 239 691,2 мың тенге бөлінді,  01.01.2018жылға дейін  1 238 700,8 мың тенге игерілді немесе 99,92%.

 2018 жылы 1 553 377,9 мың тенге бөлінді,   1 553 066,7 мың тенге  игерілді немесе 99,9 %.      

Дебиторлық қарыз жоқ.

Кредиторлық қарыз жоқ.

2018 жылы бақылау органдары тарапынан тексерулер жүргізілген жоқ.

005 «Аудандық мемлекеттік білім беру мекемелері үшін оқулықтар, оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу» бағдарламасы бойынша, 31 965,3 мың теңге сомасына қаражат бөлінген, 31 965,3 мың теңге игерілді немесе 100%.

Тікелей нәтиже көрсеткіштері:

- Әлеуметтік жағдайы төмен отбасылардағы оқушылар саны - 500,  жоспар бойынша 500 оқушы оқулықтармен қамтамасыз етіледі (100%).

         Бюджеттік бағдарламаның қорытынды нәтижесі:

         Мектепке дейінгі білім беру қызметтерінің сапасы жақсарды, мектептердің материалдық-техникалық базасы нығайды.

Соңғы үш жылдағы бюджет қаражатын дамыту динамикасы:

2016 жылы 18 388,6 мың теңге сомасына қаражат бөлінді, 01.01.2017 жылы 18 388,1 мың теңге немесе 100% игерілді.

2017 жылы 20 754,2 мың теңге сомасына қаражат бөлінді, 01.01.2011 ж. жағдай бойынша. 20 754,2 мың теңге немесе 100% игерілді.

2018 жылы 31965,3 мың теңге сомасына қаражат бөлінді, 31965,3 мың теңге  немесе 100% игерілді.

Дебиторлық қарыз жоқ.

Кредиторлық қарыз жоқ.

2018 жылы бақылау органдары тарапынан тексерулер жүргізілген жоқ.

006 «Балаларға қосымша білім беру» бағдарламасына сәйкес, 28 158,0 мың теңге сомасына қаражат бөлінді, 28 158,0 мың теңге немесе 100% игерілді.

Тікелей нәтиже көрсеткіштері:

- Педагогикалық, әкімшілік-шаруашылық және техникалық кадрлар  саны 32,5 бірлікті құрайды, жоспар бойынша 32,5 бірлік (100%)

         Бюджеттік бағдарламаның қорытынды нәтижесі:

         Қосымша білім беру қызметтерінің сапасын арттыру.

Соңғы үш жылдағы бюджет қаражатын дамыту динамикасы:

2016 жылы 27 088 мың теңге сомасына қаражат бөлінді, 01.01.201 ж. жағдай бойынша. 27088,0 мың теңге немесе 100% игерілді.

2017 жылы 23 642 мың теңге көлемінде қаражат бөлінді, 01.01.201 ж. жағдай бойынша. 23 642,0 мың теңге немесе 100% игерілді.

2018 жылы 28158,0 мың теңге сомаға қаражат бөлінді, 28 158,0 мың теңге немесе 100% игерілді.

Дебиторлық қарыз жоқ.

Кредиторлық қарыз жоқ.

2018 жылы бақылау органдары тарапынан тексерулер жүргізілген жоқ.

          007 бағдарламасы бойынша «Мектеп жарыстарын, мектептен тыс іс-шаралар мен аудандық (қалалық) ауқымдағы жарыстарды өткізу», 661,1 мың теңге сомасына бөлінген қаражат, 661,05 мың теңге немесе 99,9% игерілді, сатып алу есебінен үнемдеу.

         Тікелей нәтиже көрсеткіштері:

            - Олимпиаданың орташа саны жылына 5 бірлікті құрайды, жоспарланған 5 бірлік.

         Бюджеттік бағдарламаның қорытынды нәтижесі:

         Мектеп қызметтерінің сапасын арттыру

Соңғы үш жылдағы бюджет қаражатын дамыту динамикасы:

2016 жылы 336,1 мың теңге көлемінде қаражат бөлінді, 01.01.2017 ж. жағдай бойынша. 336,1 мың теңге немесе 100% игерілді.

 2017 жылы 1512 мың теңге көлемінде қаражат бөлінді, 01.01.2011 ж. Жағдай бойынша. 1512 мың теңге немесе 100% игерді.

2018 жылы 661,1 мың теңге сомасына қаражат бөлінді, 661,05 мың теңге  немесе 99,9% игерілді, сатып алу есебінен үнемдеу.

Дебиторлық қарыз жоқ.

Кредиторлық қарыз жоқ.

2018 жылы бақылау органдары тарапынан тексерулер жүргізілген жоқ.

         009 «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету» бағдарламасы бойынша 51 419,2 мың теңге сомасына қаражат бөлінді, 51 419,2 мың теңге  немесе 100% игерілді.

                  Тікелей нәтиже көрсеткіштері:

                   - Мектепке дейінгі ұйымдарда орын саны 97 бірлікті құрайды, ал жоспар бойынша - 97 бірлік. (100%)

Бюджеттік бағдарламаның қорытынды нәтижесі:

         Мектепке дейінгі ұйымдардың желісін кеңейту және мектепке дейінгі білім беру қызметтерінің сапасын арттыру.

Соңғы үш жылдағы бюджет қаражатын дамыту динамикасы:

2016 жылы 43 632,0 мың теңге сомасында қаражат бөлінді, 01.01.201 ж. жағдай бойынша. 43 362,0 мың теңге немесе 100% игерілді.

2017 жылы 40 821 мың теңге сомасында қаражат бөлінді, 01.01.2011 ж. жағдай бойынша. 40 821,0 мың теңге немесе 100% игерілді.

2018 жылы 51 419,2 мың теңге сомасында қаражат бөлінді, 01.01.2011 ж. жағдай бойынша. 51 419,2 мың теңге немесе 100% игерілді.       

Дебиторлық қарыз жоқ.

Кредиторлық қарыз жоқ.

2018 жылы бақылау органдары тарапынан тексерулер жүргізілген жоқ.

         0015 бағдарламасы бойынша  «Жетім баланы (жетімдерді) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-бағу үшін қамқоршыларға (қамқоршыларға) ай сайынғы төлемдер» 9177,9 мың теңге сомасына қаражат бөлінді, 9177,9 мың теңге немесе 100% игерілді.

Тікелей нәтиже көрсеткіштері:

Жетім балалар, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар, орташа саны-37,  37 бала жоспарымен 100%

         Бюджеттік бағдарламаның қорытынды нәтижесі:

         Жетім баланы бағу үшін қамқоршыларға ақшаны уақтылы төлеу.

Соңғы үш жылдағы бюджет қаражатын дамыту динамикасы:

2016 жылы 10 115,5 мың теңге сомасында қаражат бөлінді, 01.01.201 ж. жағдай бойынша 10 071,9 мың теңге немесе 99,6% игерілді.

2017 жылы 9958 мың теңге сомасында қаражат бөлінді, 01.01.2011 ж. жағдай бойынша. 9958 мың теңге немесе 100% игерілді.

2018 жылы 9177,9 мың теңге сомасында қаражат бөлінді, 01.01.2011 ж. жағдай бойынша9177,9.  мың теңге немесе 100% игерілді.

Дебиторлық қарыз жоқ.

Кредиторлық қарыз жоқ.

2018 жылы бақылау органдары тарапынан тексерулер жүргізілген жоқ.

0018 бағдарламасы бойынша  «Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру» 22 458,4 мың теңге сомасына қаражат бөлінді, 22 457,7 мың теңге немесе 99,9% игерілді, игерілмеген - 0,7 мың теңге - бағаның өзгеруі және табиғи тұтыну есебінен қалыптасқан қаражаттардың қалдықтары.

Тікелей нәтиже көрсеткіштері:

         - Оқушылар саны 220, жоспар бойынша 220. (100%)

         Бюджеттік бағдарламаның қорытынды нәтижесі:

         Кәсіптік оқыту қызметінің сапасын

Соңғы үш жылдағы бюджет қаражатын дамыту динамикасы:

2016 жылы 21 921,1  мың теңге сомасында қаражат бөлінді, 01.01.201 ж. жағдай бойынша 21 831,4 мың теңге немесе 99,6% игерілді.

2017 жылы 23 015  мың теңге сомасында қаражат бөлінді, 01.01.2011 ж. жағдай бойынша. 22 997  мың теңге немесе 99,9% игерілді.        

2018 жылы 22 458,4 015  мың теңге сомасында қаражат бөлінді, 01.01.2011 ж. жағдай  бойынша 22 457,7 мың теңге немесе 99,9% игерілді.       

Дебиторлық қарыз жоқ.

Кредиторлық қарыз жоқ.

2018 жылы бақылау органдары тарапынан тексерулер жүргізілген жоқ.

040 бағдарламасы бойынша «Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын енгізу» 34291,0 мың теңге сомасына қаражат бөлінді, 34 290,6 мың теңге немесе 99,9% игерілді, жалақы қорлары бойынша жинақ - 0,4 мың теңге.

Тікелей нәтиже көрсеткіштері:

         - Мектепке дейінгі ұйымдарда құрылған орын саны 416 құрайды, жоспар 416 (100%)

         - Санаторлық топтың балалары 25 баланы  құрайды, жоспар 25 бала..

         Бюджеттік бағдарламаның қорытынды нәтижесі:

         Мектепке дейінгі ұйымдардың желісін кеңейту және мектепке дейінгі білім беру қызметтерінің сапасын арттыру.

Соңғы үш жылдағы бюджет қаражатын дамыту динамикасы:

2016 жылы  46 129,0  мың теңге сомасында қаражат бөлінді, 01.01.201 ж. жағдай бойынша 46 127,9  мың теңге немесе 100% игерілді.

2017 жылы 38 670  мың теңге сомасында қаражат бөлінді, 01.01.2011 ж. жағдай бойынша. 38 670 мың теңге немесе 100% игерілді.

2018 жылы 34 291,0 мың теңге сомасында қаражат бөлінді, 01.01.2011 ж. жағдай  бойынша 34 290,6 мың теңге немесе 99,9% игерілді.       

Дебиторлық қарыз жоқ.

Кредиторлық қарыз жоқ.

2018 жылы бақылау органдары тарапынан тексерулер жүргізілген жоқ.

067 бағдарламасы бойынша «Бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары» 129 677,8 мың теңге сомасына қаражат бөлінді, 129 677,7 мың теңге немесе 99,9% игерілді, жалақы қорлары бойынша жинақ - 0,1 мың теңге.

Тікелей нәтиже көрсеткіштері:

         - Модульдік қазандықты сатып алатын бірліктер саны 2 бірлікті құрайды, жоспар 2 бірлік.

          - Сатып алынға автокөліктер саны-4, жоспарланған -4.          – ЛМК кабинетін сатып алу 1. жоспарланған – 1.

         Бюджеттік бағдарламаның қорытынды нәтижесі:

         Мектептегі білім беру қызметтерінің сапасын арттыру.

Соңғы үш жылдағы бюджет қаражатын дамыту динамикасы:

2016 жылы  2 753,4 мың теңге сомасында қаражат бөлінді, 01.01.201 ж. жағдай бойынша 2 753,2 мың теңге немесе 98,7% игерілді.

2017 жылы 129 312 мың теңге сомасында қаражат бөлінді, 01.01.2011 ж. жағдай бойынша129 312 мың теңге немесе 100% игерілді.

2018 жылы 129 677,8 мың теңге сомасында қаражат бөлінді, 01.01.2011 ж. жағдай  бойынша 129 677,7 мың теңге немесе 99,9% игерілді.     

Дебиторлық қарыз жоқ.

Кредиторлық қарыз жоқ.

2018 жылы бақылау органдары тарапынан тексерулер жүргізілген жоқ.

Басшы                                     Р.К. Абдикенов
 

Бас есепші                                                                       С.Т.Бекмагамбетова